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传智播客拟A股上市:2018年营收791亿元净利润173亿元

发布日期:2019-09-18 03:43   来源:未知   阅读:

  近日,IT培训机构传智播客向深交所递交了招股申请书,本次拟公开发行不超过4100万股,占发行后总股本的比例不低于10%,保荐机构为中信建投。

  根据传智播客招股书显示,2016年、2017年和2018年,传智播客分别实现营收5.40亿元、6.99亿元、7.91亿元,复合增长率达21.08%。分别实现净利润7201万、1.37亿元、1.73亿元,年复合增长率达33.93%。

  根据招股书披露,营收增长主要是因为随着传智播客市场声誉的不断提升,其积极扩大业务规模,招生人数和营业收入相应增长。

  关于此次发行股票的目的,招股书称,若本次发行成功,扣除有关发行费用后,2.83亿元用于IT职业培训能力拓展项目;1.12亿元用于IT培训研究院建设项目。

  传智播客主营业务收入可分为IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训三大业务线;建立了IT教育品牌“黑马程序员”、IT在线教育平台“博学谷”、高等教育机构“传智专修学院”、少儿教育品牌“酷丁鱼”以及IT互联网精英社区“传智汇”五个品牌。

  根据招股书显示,截止2018年末,传智播客的主要收入来源是以计算机信息技术(IT)为授课内容的教育培训服务,主营业务占比超过99%,其他业务收入主要为图书著作稿费、传智专修学院学生住宿费等。

  2018年,IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训、IT线上培训、IT非学历高等教育培训、少儿非学科素质教育培训占总营收比例分别为87.33%、7.67%、1.63%、3.32%、0.04%。

  费用方面,招股书显示,2016、2017和2018年,传智播客销售、管理、研发、财务费用合计金额分别为1.71亿元、1.80亿元和1.97亿元,占营业收入的比例分别为31.70%、25.73%和24.91%。

  销售费用主要由职工薪酬和宣传推广费构成,2016、2017和2018年,传智播客的销售费用分别为5509.05万元、5586.70万元和7452.55万元,占同期营业收入的比重分别为10.20%、7.99%和9.42%。报告期内,销售费用占营业收入的比例基本保持稳定。

  管理费用主要由职工薪酬、办公费和咨询费等构成,2016、2017和2018年,传智播客的管理费用分别为8623.75万元、8007.91万元和8382.05万元,占同期营业收入的比重分别为15.97%、11.46%和10.59%。报告期内,管理费用占营业收入的比例有所下降,其中2016年职工薪酬占比较高,主要原因是2015、2016年传智播客对部分管理人员、销售人员进行了股权激励,这也是导致2016年四项费用合计金额占营业收入的比例较高的主要原因。

  报告期内,研发费用占营业收入的比例较高,主要原因是随着业务规模的增加,传智播客培训服务区域和培训涉及领域不断增加,为更好地提供培训服务,需对市场上最新案例开展新项目研发,形成教学案例;为了拓展在线业务、优化管理水平,提高核心竞争力,传智播客加大了在线教育项目、教学合作项目及业务管理项目的研发。

  同时,为保持领先的行业竞争力,传智播客不断加大优质研发人才的培养、引进,提升研发人员薪酬待遇,报告期内研发人员薪酬合计分别为2601.43万元、4257.08万元和4009.41万元。

  成本方面,报告期内,传智播客各项业务的营业成本与营业收入的变化趋势相一致。其中IT短期培训(IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训和IT线上培训)和IT非学历高等教育培训业务的营业成本增长较快,主要是因为传智播客的IT短期培训和IT非学历高等教育培训的业务规模不断扩大,所需的人员投入和各项成本相应增加,与收入的增长相一致;少儿非学科素质教育培训业务的营业成本2018年略有降低,主要是因为经过一段时间的试运营,考虑到该产品对讲师的要求较高且难以产生规模化运营,传智播客减少了对该业务的投入,目前线下运营的少儿非学科素质教育业务已停止。

  风险方面,招股书表示,传智播客面临的风险主要来自IT行业及自身管理和扩张。

  在外部,未来随着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展,可能会对IT行业的冲击进而对传智播客造成影响。

  在内部,近年来,传智播客在全国增设多家分、子公司,业务规模快速扩大,在盈利和抗风险能力提高的同时,也因场地分散可能带来管理问题。

  股权架构方面,截止2018年底,黎活明及陈琼为传智播客实际控制人,二人分别持股24.92%,18.49%。

  截止2018年底,传智播客共有2308名员工,其中教研、市场营销、职能管理、财务人员分别有1622名、386名、227名、73名,分别占比70.28%、16.72%、9.84%、3.16%。

  根据招股书显示,目前,传智播客已成为继达内之后第二大IT培训机构,2017年市场占有率约为2.59%。,五家主要公众公司合计市场占有率约为11.24%,占比较低,行业竞争格局较为分散。

  发展战略方面,招股书显示,通过区域拓展、业务延伸,强化在IT教育培训领域内的竞争优势,未来两年传智播客制定如下发展规划与实施措施。

  一、将依托在IT教育培训领域积累的良好口碑,在IT商业集聚、人口密度大、商业基础设施完善、政策环境良好、创新能力较强的城市拓展教学中心规模,进一步拓展业务覆盖范围,达到布局全国主要IT集聚城市的目的,从而构建覆盖全国主要城市的线下服务网络,持续扩大其线下教育在全国的辐射范围和影响力。

  二、将通过加大课程研发、强化师资培养、优化学生管理等方式,进一步提升教学质量;通过线下平面宣传、中学招生宣传、网络视频宣传等方式,进一步强化广告宣传,进一步扩大传智专修学院的招生规模,逐步将传智专修学院打造成国内一流的IT非学历高等教育学校。

  三、将通过加大在线教育的投入、强化研发创新等措施,不断丰富在线教育的内容和形式,打造包括社群、微课、学员讲师互动、课程答疑及后续跟踪等全方位、多层次的在线教育平台,增强课程视频的技术含量和吸引力,提高在线平台运行的稳定性、美观性和可读性,增强学员对在线教育平台的满意度,提高传智播客在线教育的知名度和市场认可度。

  四、计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统,包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等,进一步加强内控制度的实施力度,加快内控信息的反馈速度。

  传智播客成立于2006年,是一家集IT培训、高等教育、在线教育、少儿教育于一体的教育集团,已在北京、上海、广州、深圳、武汉、郑州、西安、等19个城市开设直营分校。

  线下培训方面,模式主要为传统授课和双元授课。传统授课指传统课堂式培训的业务模式;双元授课指理论讲解部分采用由顶级讲师录制的教学视频,实践应用部分由具有丰富一线开发经验的工程师手把手传授、全程对学员进行当面辅导的培训模式。

  在线 年传智播客开始全面运营在线 IT 教育品牌 “博学谷”。“博学谷”目前已开设 JavaEE、Android、PHP、UI、IOS、前端与移动开发、C/C++、网络营 销、人工智能+Python、云计算之大数据、全栈工程师等培训学科。

  传智专修学院是传智播客在2017年创办由宿迁市教育局审批、宿迁市民政局登记的非学历高等教育机构“传智专修学院”。该学院现有计算机应用技术(软件应用)专业,教学期限为2.5年,并提供6个月的就业期,此外,为解决学生的学历问题,传智专修学院与上海开放大学进行合作办学,开设了上海开放大学行业学院-上海开放大学传智播客学院,技能服务由学院提供,学历证书由上海开放大学颁发。

  2017年,传智播客开始开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务。2019年4月,传智播客正式上线酷丁鱼在线少儿编程官网,同时发布了酷丁鱼在线少儿编程学习平台和课程体系。

  2017年9月,近日传智播客发布公告,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并于境内上市。

  2018年,传智播客宣布获嘉御基金战略投资,据了解,本轮融资目的为传智播客IPO做准备。刘伯温神算网(责编:岳弘彬)